2017年度部门预算公开
基本情况说明
2017年度部门预算公开目录 第一部分 2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第二部分 2017年度部门预算公开情况说明 一、部分职责及单位构成 二、部分预算情况和重要事项说明 三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因 四、相关专业名字解释 2017年度部门预算公开部门为 狗万体育官网网站。 一、部门职责及机构设置 （一）部门职责 狗万体育官网是省级规范化学校、省级教学示范学校。职责为学生提供高中学历教育。 （二）机构设置情况 狗万体育官网机构设置有办公室、教务处、德育处、总务处、教科研处、电教处、保卫科、团委、工会。 二、部门预算情况说明 （一）基本情况 本部门在职在编事业单位520人，退休人员 8 人，工勤岗位人员 2人，单位自聘驾驶员4人。 本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车4辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。 （二）预算情况 1、收入支出预算总体情况 2017年度收入总计 9843.93万元，较上年减少1271.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入8889.26万元，财政专户管理的非税收入954.67万元，年初结转和结余2219万元。 2017年度支出总计9843.93万元，较上年减少247.96 万元。其中：一般公共服务支出9843.93万元，主要用于 高中教育等支出。其中基本支出 8169.01万元，包括工资福利支出 6527.24万元，对个人和家庭的补助支出 1641.77万元，商品和服务支出 456.93 万元；项目支出 1217.99万元。 2、一般公共预算支出预算情况 2017年度一般公共预算支出预算为8889.26万元，具体是： 例： 教育支出 （类） 普通教育 （款） 高中教育 （项）支出 8889.26万元，主要用于高中教育。 3、政府性基金预算收入支出预算情况 学校政府性基金预算本年无支出。 4、财政拨款安排的基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算8169.01万元，其中： 人员经费 8169.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费0万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。（实验高中2017年日常公用经费为高中生均公用经费569.61万元，被列为项目支出）。 5、政府采购情况 2017年预算政府采购支出1035.54万元，其中：政府采购货物预算308.8 万元，政府采购工程预算 711.74万元，政府采购服务预算15 万元。 三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因 1、因公出国（境）费预算5万元，比去年减少 5万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。 因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费预算17.8万元，比去年减少1.8万元，主要减少变化原因是 厉行节约，加强公车管理，严格控制公车运行费用 。 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费17.8万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。 3、公务接待费预算 1 万元，比去年减少 0 万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是： 加强管理，切实落实厉行节约相关规定 。 四、相关专业名词解释 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
