狗万体育官网2016年预算表
收 支 预 算 总 表 | |||
单位:千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 99926 | 一、基本支出 | 95810 |
二、政府性基金预算拨款 | 工资福利支出 | 88700 | |
三、专户管理资金 | 15990 | 对个人和家庭的补助支出 | 1950 |
四、事业单位经营收入 | 商品和服务支出(日常公用) | 5160 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | 20106 | |
本 年 收 入 合 计 | 115916 | 资本性支出(专项投资) | |
六、上级补助收入 | 专项商品和服务支出(专项公用) | 10576 | |
七、附属单位上缴收入 | 债务利息支出 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 其他项目支出 | 9530 | |
九、上年结转 | 三、事业单位经营支出 | ||
专项结转 | 本 年 支 出 合 计 | 115916 | |
纳入预算管理的政府性基金结转 | 四、对附属单位补助支出 | ||
其他结转 | 五、上缴上级支出 | ||
六、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 115916 | 支 出 总 计 | 115916 |
收入预算表 | |||||||||||||
单位:千元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 专户管理资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||
专项结转 | 纳入预算管理的政府性基金结转 | 其他结转 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验高中 | 115916 | 99926 | 15990 |
支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:千元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 其他 | 离休费 | 退休费 | 其他 | 办公费 | 因公出国(境)费用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 115916 | 27530 | 29998 | 12218 | 18954 | 201 | 1335 | 414 | 5160 | 20106 | ||||||||||
实验高中 | 115916 | 27530 | 29998 | 12218 | 18954 | 201 | 1335 | 414 | 5160 | 20106 |
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:千元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 其他 | 离休费 | 退休费 | 其他 | 办公费 | 因公出国(境)费用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
实验高中 | 99926 | 27530 | 29998 | 12218 | 17954 | 201 | 1335 | 114 | 10576 |
政府性基金预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:千元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 其他 | 离休费 | 退休费 | 其他 | 办公费 | 因公出国(境)费用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 | 计划投入使用时间 | 联系人 | 电话 | |||||||||||||||
采购项目 | 采购目录 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 专户管理资金 | 事业单位经营收入 | 其它收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||||||||
专项结转 | 纳入预算管理的政府性基金结转 | 其它结转 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
实验高中 | 13288 | 5957 | 7331 | |||||||||||||||||||
北操场、运动场地等改造 | B07 | 400米跑道塑胶改造及基础改造,北篮球场维修 | 9,800 | ㎡ | 2600 | 2600 | 2016年6月 | 李茂坤 | 3386376 | |||||||||||||
东校教室多媒体 | A03 | 教师多媒体设备更换 | 76 | 套 | 2303 | 767 | 1536 | 2016年7月 | 王安伟 | 13906331848 | ||||||||||||
东校微机室 | A0301 | 学生微机室购建 | 1 | 个 | 356 | 356 | 2016年7月 | 王安伟 | 13906331848 | |||||||||||||
东校教师笔记本电脑 | A030103 | 教职工笔记本电脑 | 492 | 台 | 1920 | 1920 | 2016年7月 | 王安伟 | 13906331848 | |||||||||||||
校舍维修改造 | B0109 | 东校区维修工程 | 1 | 宗 | 2610 | 2610 | 2016年12月 | 李宜军 | 8778956 | |||||||||||||
西校区课桌凳 | A0101 | 西校区新生课桌凳 | 1500 | 套 | 420 | 420 | 2016年7月 | 刘贤忠 | 13386335511 | |||||||||||||
西校区办公电脑、多媒体 | A03 | 新生教职工电脑等 | 134 | 套 | 1250 | 1250 | 2016年7月 | 刘贤忠 | 13386335511 | |||||||||||||
西校区铁床 | A0102 | 2016级新生用 | 600 | 张 | 300 | 300 | 2016年7月 | 刘贤忠 | 13386335511 | |||||||||||||
西校区餐厅设备装饰 | B0109 | 餐厅设备添置 | 1 | 宗 | 620 | 620 | 2016年7月 | 刘贤忠 | 13386335511 | |||||||||||||
电教设备购置及维修改造 | A0103 | 东校区电脑,办公自动化设备等 | 1 | 宗 | 409 | 409 | 2016年7月 | 王安伟 | 13906331848 | |||||||||||||
红外线电子监控改造 | B0105 | 东校区电子监控设备 | 1 | 宗 | 500 | 500 | 2016年12月 | 姚久德 | 13386335501 | |||||||||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||
单位名称 | 总计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | 结余结转等资金安排 | 项目资金安排依据 | 综合目标管理情况 | 是否实施政府采购 | 是否实施政府购买服务 | 备注 | |||
经费性质项目金额 | 支出进度具体目标和使用具体方向 | 非经费性质项目金额 | 绩效管理具体目标 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验高中 | 20106 | 10576 | 9530 | |||||||||
1、西校区2016级新生设备配备 | 2590 | 2590 | ||||||||||
2、东校区教室多媒体建设 | 2303 | 2303 | ||||||||||
3、东校区新建微机室 | 356 | 356 | ||||||||||
4、东校区大型修缮 | 2610 | 2610 | ||||||||||
5、东校区教师配备教学用笔记本电脑 | 1671 | 1671 | ||||||||||
6、高中学生生均公用经费及助学金 | 10576 | 10576 | 其中:助学金863千元 |
预算单位收入计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2016年收入计划总计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 其他收入 | 2015年收入计划 | 增收(+)减收(-)数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
核定计划小计 | 行政性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 事业性收费 | 国有资源有偿使用收入 | 捐赠等其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | 2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | 2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | 2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | 2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | 2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | 2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | 2014年实际征收数 | 政策性增收(+)减收(-)数 | 2016年核定征收计划数 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
实验高中 | 16490 | 500 | 500 | 500 | 15990 | 15990 | 16490 |
财政拨款收支预算总表
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单位:千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 99926 | 一、基本支出 | 89350 |
二、政府性基金预算拨款 | 工资福利支出 | 87700 | |
对个人和家庭的补助支出 | 1650 | ||
商品和服务支出(日常公用) | |||
二、项目支出 | 10576 | ||
本 年 收 入 合 计 | 99926 | 资本性支出(专项投资) | |
三、上级补助收入 | 专项商品和服务支出(专项公用) | 10576 | |
四、上年结转 | 债务利息支出 | ||
一般公共预算结转 | 其他项目支出 | ||
政府性基金结转 | |||
本 年 支 出 合 计 | 99926 | ||
三、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 99926 | 支 出 总 计 | 99926 |
一般公共预算基本支出预算表
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单位:千元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 其他 | 离休费 | 退休费 | 其他 | 办公费 | 因公出国(境)费用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 89350 | 27530 | 29998 | 12218 | 17954 | 201 | 1335 | 114 | ||||||||
狗万体育官网 | 89350 | 27530 | 29998 | 12218 | 17954 | 201 | 1335 | 114 | |||||||||||